监督索引号53262303000101000

第一部分西畴县西洒镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县西洒镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引搜索资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是脱贫攻坚关键之年，认真落实脱贫攻坚各项政策。

“两不愁三保障”完成情况

1.产业发展增收富吃穿

补助建档立卡户自行发展产业845户，合作发展产业337户，实现分红16.5万元。抱团发展439户，增收64.6万元。补助建档立卡户种植甘蔗45户32.3万元。为建档立卡户发展产业提供扶贫小额信贷329户1581.7万元。

社会购买服务共安置贫困劳动力118人，沪文扶贫项目安置岗位68人，聘请护林员197人，5分钱工程保洁员310人，开展就业技能培训10期1604人。

2018年建档立卡残疾人补贴365人16.5万元，领取低保2742人533.8万元，整户兜底228户649人227.41万元，领取五保金29人17.3万元，领取优抚金65人17.7万元，生活困难补助666人47.7万元，临时救助166人40万元。

2.危改搬迁安置住新房

2014-2016年提前实施的抗震安居项目共补助494户385.1万元。4类重点对象危房1479户，已兑现资金2781.19万元；非4类对象危房683户，已兑现资金822.37万元。符合改造政策的4类对象和非4类对象房屋均已改造完成。推进易地搬迁项目实施分散安置建档立卡户7户37人；瓦窑集中安置46户153人，普兰小区37户155人，新兴小区62户240人，新园小区5户19人。另有建档立卡户2户2人入住幸福家园（养老院）。

3.救助签约报销解医疗

全镇5082名建档立卡人口均享受家庭医生签约服务，大病集中救治210人，慢病签约服务管理472人，政府兜底1072人次7.09万元。2018年享受医疗四重保障报销2498人633.4万元，大病保险二次补偿410人次32.1万元，民政医疗救助1229人次 47.92万元，政府兜底保障新农合代缴5082人91.5万元。

4.爱心帮扶补助强教育

根据我县教育扶贫资助政策，按照学前教育400元/人/学期，高中及以上1500元/人/学期的标准对档卡户非义务教育阶段在校生进行补助，补助362人总计350050元，其中学前172人，高中及职中164人，普通大专及本科25人，研究生1人。针对一般贫困户，教育局整合县级资金，对120名档外户进行了补助，补助共计11.85万元（其中学前教育2名，高中及以上118名）。除教育部门补助外，西洒镇人民政府协调整合资金对辖区高中以上贫困户在校生家庭（包括档卡户和档外户）进行了二次补助。共发放238名学生，合计金额30.26万元，其中档卡户115名，档外户123名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西洒镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

（1）.西畴县西洒镇人民政府

（2）.西畴县西洒镇财政所

（3）.西畴县西洒镇文化站

（4）.西畴县西洒镇新型农村合作医疗管理办公室

（5）.西畴县西洒镇农技站

（6）.西畴县西洒镇林业站

（7）.西畴县西洒镇畜牧站

（8）.西畴县西洒镇水务所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西洒镇人民政府2018年末实有人员编制93人。其中：行政编制34人，事业编制59人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人），事业人员53人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员41人。其中：离休1人，退休40人。由于退休人员工资由养老保险局发放，所以不纳入决算。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西洒镇人民政府2018年度收入合计7168.7万元。其中：财政拨款收入6789.3万元，占总收入的94.7%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入379.4万元，占总收入的5.3%。2017年度收入合计3563.96万元。2018年较2017年收入增加3604.74万元。主要由于2018年是脱贫攻坚关键之年，财政扶贫资金大幅增加。

二、支出决算情况说明

西洒镇人民政府2018年度支出合计7559.94万元。其中：基本支出1569.54万元，占总支出的20.76％；项目支出5990.4万元，占总支出的79.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2017年度支出合计3014.3万元，2018年较2017年支出增加4545.64万元，是由于2018年财政扶贫资金支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西洒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1569.54万元。2017年支出1454.39万元，2018年较2017年增加115.15万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1497.44万元，占基本支出的95.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费72.1万元，占基本支出的4.6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西洒镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5990.4万元。2017年支出1559.91万元，2018年较2017年增加4430.49万元，增加较多，是由于2018年财政扶贫资金大幅增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西洒镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出6177.6万元,占本年支出合计的81.71%。2017年度一般公共预算财政拨款支出2080.66万元。由于财政扶贫资金投入加大，2018年较2017年增加4096.94万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出835.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.53%。主要用于政府机关、党委、财政等行政运行及一般行政管理事务支出；

2.公共安全支出（类）7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，用于派出所办案补助；

3.文化体育与传媒支出（类）支出3.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于开展群众文化事业支出；

4.社会保障和就业（类）支出261.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于离退休保障及工伤生育保险等支出；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出57.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于行政单位医疗及农村合作医疗支出；

6.节能环保（类）支出130.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于垃圾清运费支出；

7.城乡社区（类）支出1998.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.35%。主要用于城乡建设补助；

8.农林水（类）支出2810.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.5%。主要用于保障农技、畜牧、水务、林业站所正常运行及扶贫项目支出；

9.住房保障（类）支出72.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于机关事业单位职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西洒镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.98万元，支出决算为17.17万元，完成预算的59.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.87万元，完成预算的72.79%；公务接待费支出决算为4.3万元，完成预算的38.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待标准以及同城不接待原则，公务接待费下降较多。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.76万元，下降4.24%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.52万元，增长4.21%；公务接待费支出决算减少1.28万元，下降22.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范公务接待，杜绝浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.87万元，占74.96%；公务接待费支出4.3万元，占25.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障开展正常工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.3万元。其中：

国内接待费支出4.3万元（其中：外事接待费支出0万元），主要用于接待村委村小组、其他乡镇及外县会议、调研、考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西洒镇人民政府2018年机关运行经费支出72.1万元，2017年机关运行经费支出107.97万元,2018年较2017年减少35.87万元。部门机关运行经费主要用于行政单位及参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,与去年相比变化原因是规范了接待费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西洒镇人民政府资产总额3518.05万元，其中，流动资产3188.13万元，固定资产329.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少392.46万元，其中固定资产增加48.05万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额41.05万元，其中：政府采购货物支出41.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

西畴县西洒镇人民政府项目整体绩效评价报告.docx

文山州西畴县西洒镇20191122091409007.xls

监督索引号53262303000101111