监督索引号53262300110101000

第一部分  县人大概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能及工作任务介绍

（一）主要职能

西畴县人民代表大会常务委员会是西畴县人民代表大会的常设机关，对西畴县人民代表大会负责并报告工作，主要履行监督权、重大事项决定权、人事任免权等职能职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年主要工作: (一）认真学习贯彻党的十八届五中、六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。（二）抓好精准扶贫工作。（三)按照县委的决策部署和要求，认真履行宪法和法律赋予的职权，围绕中心、服务大局，在增强监督实效、规范重大事项决定、依法人事任免、创新代表工作机制、指导县乡人大工作、加强自身建设上狠下功夫，突出重点，狠抓落实，忠于职守，真抓实做，有效促进了人大工作不断创新发展，为实现全县经济社会科学发展和谐发展跨越发展发挥了重要作用。

二、部门基本情况

县人大设工作机构10个。其中，县人大专门委员会4个：县人大法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大常委会民族工作委员会、县人大常委会农环委。县人大常委会代表联络工作委员会、县人大常委会法工委、县人大常委会选任工作委员会、县人大常委会预算审查监督工作委员会、县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、县人大常委会办公室。纳入2018年部门决算编报的单位共1个，是西畴县人民代表大会常务委员会。部门编制10人：其中行政编制8人，工勤人员编制2人。实有人数34人：其中行政人数29人，工勤人员人数5人。退休人员23人。遗属4人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（一）部门决算单位构成

纳入县人大部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县人大部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县人大部门2018年度收入合计900.71万元。其中：财政拨款收入900.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2018年度总收入900.71万元(包括基本收入和项目收入),比去年同期807.68万元,增加93.03万元,增加11.52%,主要一是2018年度财政拨给县人大资金性支出74.98万元,用于县人大会议室建设经费(县政府三楼);二是行政运行收入599.51万元,比去年同期538.41万元,增加61.37万元,增加11.40%,增加的原因是职工工资增加;2018年一般行政管理事务财政未拨在此项科目,2017年度财政拨在此科目74万元,无可比性;2018年财政拨会议费40万元,与去年同期相等;县人大监督经费24.7万元,与去年同期0万元无可比因素。社会保障和就业支出69.27万元,与去年同期的63.79万元,增加8.59%。住房保障支出35.84万元,比去年同期32.72万元,增加3.12万元,增加9.5%。增加的原因，是提高公积金的提取比例。

二、支出决算情况说明

县人大部门2018年度支出合计878.54万元。其中：基本支出690.63万元，占总支出的78.61％；项目支出187.91万元，占总支出的21.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2018年度总支出878.54万元,比去年同期842.28万元,增加4.3%，其中：1、基本支出690.63万元,占总支出的78.61%；2、项目支出187.91万元,占总支出的21.39%。2018年度基本支出690.63万元比去年同期696.19万元,减少5.56万元,减少0.8%。主要有退休和调出人员，所以基本支出减少。死亡抚恤金与上年同期比较略有减少。2018年工资福利支出649.71万元比去年同期514.18万元增加134.91万元,增加26.21%，主要是职工工资增加。商品和服务支出39.28万元,比去年同期38.47万元略有增加或减少，其中：办公费增加1.94万元;邮电费减少1.75万元;差旅费增加0.27万元;接待费减少0.09万元;车辆运行维护费增加1.99万元;其他商品和服务支出增加1.24万元。增加的原因是本单位职工下乡次数增多，燃料费增多等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县人大机关正常运转的日常支出690.63万元,比上年同期的696.19万元,减少5.56万元,减少0.8%,减少的主要原因是在职人员比上年减少,工资和公务费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.44％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县人大机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187.91万元。与上年同期的146.09万元,增加41.82万元,增加28.63%,其中:行政运行49.26万元,与上年同期0万元无可比因素;一般行政事务管理9.01万元,比上年同期86.01万元减少89.52;人大会议费17.19万元,比上年同期的25.21万元,减少31.81%;人大监督24.7万元,与上年同期的0万元无可比因素;其他人大事务支出73.76万元,与上年无可比因素；人大代表履职能力提升12.12万元,与上年同期的25.21万元,减少51.92%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县人大部门2018年度一般公共预算财政拨款支出878.54万元,占本年支出合计的100%。与上年同期842.28万元,增加36.26万元增加4.3%,占本年支出合计的100%,增加的原因是职工调资,公积金调高比例，部份科目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出745.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.85%。主要用于人员经费、日常公用经费、行政事业类项目支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县人大部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算17.38万元，支出决算为8.92万元，完成预算的51.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.48万元，完成预算的84.8%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的5.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县人大领导理解国家政策、理解“三公”经费开支标准和中央八项规定精神，所以小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.65万元，下降6.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降1.74%；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降53.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年度减少的主要原因是县人大领导理解国家政策、理解“三公”经费开支标准和中央八项规定精神，所以小于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.48万元，占95.07%；公务接待费支出0.44万元，占4.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.48万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出8.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.44万元。

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导来西畴考察时而发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县人大2018年机关运行经费支出40.16万元，与上年同期的42.79万元,减少2.63万元,减少6.15%,减少的主要原因邮电费、接待等减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县人大资产总额249.21万元，其中，流动资产75.73万元，固定资产173.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年同期238.06万元，本年资产总额增加11.15万元，其中固定资产增加（减少）19.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

西畴县人大2018年度，部门政府采购支出总额97.54万元，其中：政府采购货物支出0.88万元；政府采购工程支出96.66万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

2018年度县人大部门决算绩效公开说明.doc

县人大2018年部门公开决算表.XLS

监督索引号53262300110101111