第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县林业局是财政全额拨款的行政单位，属于政府的重要组成部门。肩负贯彻执行并宣传国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针政策，研究并拟定全县林业工作相关法规、规章及中长期发展规划和实施方案；负责全县野生动植物资源保护和科学开发利用，森林资源清查、规划设计、动态监测和林业基本建设、技术改造项目研究、设计、预审、报批及林业建设资金和技术引进管理；组织开展全县植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林、农村能源建设及各类林业基地建设；指导、协调、监督、检查全县相关林业规费的征收、管理使用及森林防火、森林病虫害防治和检疫工作；指导全县森林公安队伍建设及林区的治安工作，查处全州破坏森林资源的野生动植物资源重大案件工作等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

西畴县林业局认真落实科学发展观，紧紧围绕“十三五”全县林业规划的总体目标，按照“生态建设产业化，产业发展生态化”的总体要求，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会、习近平总书记系列重要讲话及考察云南重要讲话精神，不断抓好森林资源培育和森林资源管理保护，加快林业产业建设步伐，为“生态立县”战略的实施和地方经济社会发展作出了应有的贡献。西畴县林业局主要承担贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策并组织实施和依法监督检查；负责全县林业建设、造林绿化、森林资源保护、组织实施全县森林资源调查、规划、设计、动态监测；制定森林采伐限额，监督林木采伐、运输；组织实施林权登记、发证工作；承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作；指导全县林业改革；负责全县森林防火；指导林业建设的科学研究和技术推广工作等职能职责。

2018年，我县先后实施以退耕还林、木本油料产业、林地征占用植被恢复造林、森林抚育项目、石漠化综合治理等林业重点工程为主的营造林项目，努力构建绿色生态屏障，维护生态安全。一是共实施跨年度营造林12.2037万亩（其中，石漠化治理项目人工造林0.005万亩、封山育林4.8万亩；退耕还林5万亩；木本油料核桃提质增效0.38万亩；林地征占用植被恢复造林0.0187万亩；森林抚育项目2万亩）；二是全县共培育临时苗圃5个，实际育苗面积155亩，今年共培育各类苗木532.6万株；三是共完成天然林停伐补助资金兑现644.985万元，其中权属为个人和集体的补偿费206.3万元，管护费69.83万元；权属为国有的管护费3.28万元。资金使用率75%，资金兑现率100%；四是组织全县生态护林员、石漠化治理护林员、建档立卡户护林员239人进行了培训，其中建档立卡户76人，非建档立卡户163人；五是切实加强林木采伐管理积极开展森林督查工作。全县共702个疑似问题图斑，面积563.4497公顷，核查702个，核查率100%。其中非林地图斑 389个，面积257.5895公顷；林地图斑313个，面积305.8602公顷，违法图斑24个，面积15.4252公顷，林木蓄积245.4441立方米。六是强化林业扶贫攻坚和林业生态建设工作，为林业生态建设和产业发展注入活力，为重点项目的顺利实施提供有力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县林业局机关2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县林业局2018年末实有人员编制36人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制26人。在职在编实有行政人员14人，（含行政工勤人员2人），事业编制27人（含参公管理事业人员3人）。

离休0人，退休人员由社保局填报。。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

林业部门2018年度收入合计7479.90万元，其中：财政拨款收入6911.90万元，占总收入的92.41%；其他收入568万元，占总收入的7.59%。与上年的5839.51万元增加1640.39万元，增加了280.91%，主要原因是调整工资标准，项目资金资金和经费增加。

二、支出决算情况说明

西畴县林业局2018年度支出合计6597.56万元。其中：基本支出703.66万元，占总支出的10.67％；项目支出5893.9万元，占总支出的89.33％。与上年7675.58万元减少1078.02万元,主要原因是调整工资标准及2017年以前年度结转项目支出资金量较大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障林业局机关机构正常运转的日常支出703.66万元。与上年676.03万元增加27.63万元,主要原因是工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出647.55万元，占基本支出的92.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费56.10万元，占基本支出的7.97％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障林业局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5893.9万元。与上年6928.8万元减少1034.9万元,主要原因是2017年度以前结转项目资金支出较大。2018年项目开支及开展工作情况：1.自然生态保护支出349.46万元，项目已实施；2.天然林管护支出594万元，项目已实施；3.退耕还林支出1365.59万元，项目已实施；4.风沙荒漠治理支出630.66万元，项目已实施；5.林业技术推广支出151.76万元，项目已实施；6.森林生态效益补偿支出830.84万元，项目已实施；7.林业质量安全支出0.9万元，项目已实施；8.林业贷款贴息支出49.89万元，项目已实施；9.林业防灾减灾支出146.64万元，项目已实施；10.其他林业支出586.37万元，项目已实施；11.其他扶贫支出738.1万元，项目已实施；其他农林水支出449.46万元，项目已实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县林业局机关2018年度一般公共预算财政拨款支出6018.87万元,占本年支出合计的91.23%。与上年7536.96万元对比减少1018.09万元,主要原因2017年以前结转项目资金支付较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出33.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于公务费支出。

2.社会保障和就业支出131.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于缴纳单位职工的养老保险和职业年金抚恤金等支出；

3.医疗与计划生育支出45.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于缴纳职工医疗保险、工伤和生育保险；

4.节能环保支出2935.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.77%。主要用于开展天然林资源保护、退耕还林等支出；

5.农林水支出2836.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.12%。主要用于单位人员工资及公务费开支、森林生态效益补偿、野生动植物保护、农村能源、森林防火、油茶提质增效、森林抚育、低效林改造等支出；

6.住房保障支出36.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

林业局机关2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.83万元，支出决算为18.87万元，完成预算的70.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为15.35万元，完成预算的68.13%；公务接待费支出决算为3.52万元，完成预算的81.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是公务用车运行费支出和公务接待减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12.74万元，下降40.3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少11.47万元，下降42.77%；公务接待费支出决算3.52万元，减少1.35万元，下降28.39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是下降原因是严控公务接待，接待费用减少，车辆维修费比上年度下降，所以车辆运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出15.35万元，占81.35%；公务接待费支出3.51万元，占18.65%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出15.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于主要用于森林生态效益补偿、野生动植物保护、农村能源、森林防火、油茶提质增效、森林抚育、低效林改造、森林资源督查等支出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.51万元。其中：                  

国内接待费支出3.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林生态效益补偿、野生动植物保护、农村能源、森林防火、油茶提质增效、森林抚育、低效林改造、森林资源督查等林业相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

林业局机关2018年机关运行经费支出56.10万元，与上年对比减少8.42万元,即减少了13.05%。减少的主要原因是林业局严格控制各项费用的开支。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，林业局机关资产总额4569.28万元，其中，流动资产3237.98万元，固定资产1331.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加951.9万元，升幅为26.31%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额358.40万元，其中：政府采购货物支出6.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出352.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

无。

2018年部门整体支出绩效自评报告.docx

西畴县林业局本级决算报表.XLS