监督索引号53262300463200000

目录

第一部分 西畴县综合检验检测中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县综合检验检测中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县综合检验检测中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行检验检测相关方面的法律法规及方针政策；负责实施全县食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、畜产品、水产品、林木种苗、粮食、食品油、农业植物、农业环境、土壤等检验检测工作；负责开展政府职能部门委托的监督检验、评价性检验、应急检验及相关专项整治快检工作；负责实施全县种子、农药、肥料等农业生产资料的检验检测工作；负责实施全县饮用水质量安全检验工作；负责实施全县国家强制检定计量器具的检定以及其他各种计量器具的检测工作；负责特种设备检验检测工作；负责为政府部门进行产品质量监管提供风险预警技术支持和信息服务；负责相关检验检测技术培训、指导和咨询服务；完成县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：办公室、检测室、业务室。

1.办公室。负责中心日常运转工作。负责党风廉政建设工作；负责相关会议筹备、会议服务、公务接待等工作；负责档案管理、机要保密、信访维稳、依法治县、意识形态等工作；负责规章制度的制订、执行及干部职工年终考评等工作；负责人大代表建议和政协委员提案的承办工作；承担综合检验检测中心工作地方志、大事记等撰写工作；负责编制年度经费预决算方案并按照要求进行公开公示工作；配合审计等有关部门做好项目资金的检查和审计工作；负责财务管理和固定资产管理工作；负责单位人事、后勤保障、工会管理等工作；负责完成或协助检测室完成检验检测工作；完成中心交办的其它事项。

2.检测室。检测室为技术运作部门，是业务室的技术支持股室。负责中心承检项目的检测工作；负责检测分析方法验证、新技术和新方法研究开发工作；配合业务室做好相关检验检测技术培训、指导和咨询服务；负责提出标准物质、玻璃器皿、化学试剂等耗材购置计划；负责仪器设备验收、安装、调试、日常维护和保养、完善仪器设备操作规程并严格执行；提出仪器设备检定、校准和维修计划；完成中心交办的其它事项。

2.业务室。业务室为质量管理部门，是检测室的后勤支持股室。负责对外联系、业务受理和协调，受理质量申诉事宜；负责检测任务安排、督促、检查工作；负责样品登记、样品制备和保管、审批过期样品处理、药品试剂和耗材管理；负责检验报告的编制、审核、报批、签章、发送；负责贯彻、检查中心检测工作制度和质量体系执行情况；负责检测质量日常监督和质量监控实施工作；负责检验检测印章管理；负责国内外有关标准收集、追踪、查新、确认和及时启用；负责内审、管理评审计划、实施和总结；负责供应商的评价和确定、联系计量检定校准、相关检测标准和试剂耗材采购；负责完成或协助检测室完成检验检测工作；承担宣传、人员业务培训、检验检测后勤保障等工作；完成中心交办的其它事项。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年度，西畴县综合检验检测中心重点工作有六项：

1.组织开展农产品农药残留检测练兵，编撰检测实验室质量体系文件（农产品农药残留检测实验室《质量守册》、《程序文件》和《作业指导书》等）。规范检测实验室操作流程，完善检测实验室建设相关工作，为提出检测实验室资质认定和机构考核的申请、评审认定奠定最基本的认定条件。在开展检测技术人员培训的过程中，逐步建立实验室质量体系和完善仪器设备档案、人员档案、练兵档案等。完成计量器具的校准和自校，扎实开展练兵工作，成熟一项申请考核一项，稳步推进检验检测资质能力建设。

2.加强检测技术队伍建设，组织引进优质检测技术人员，为开展综合检验检测工作提供技术力量保证。当前在编在岗人员中有相当一部分人员年龄偏大（40－52岁人员有3人）、专业不对口，不能承担精确度高、精细化程序强的检验检测技术业务工作，需要对当前部分不适宜检测业务人员岗位进行合理的人才流动调整，同时要引进化学、运用化学、分析化学等专业性强的优质检验检测人员充实检测技术力量，为检验检测各项职能的发挥提供坚强的技术力量保证。年内初步计划需要引进化学类专业大学本科以上学历的毕业生6－8人。

3.成立党支部。根据《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》等有关规定，抓紧推进成立中心党支部，加强党的基层组织建设。

4.及早完成相关部门资产清算和划转工作。根据西编〔2020〕3号文件，将农科局、市场监督管理局、林草局和疾控中心的相关检验仪器设备划转中心管理使用。

5.加强与各部门的沟通协作。中心刚成立不久，整合的各领域检测项目较多，目前存在不具备实验室资质，人员资质等客观原因满足不了工作需求，要更好地履职好综合检测中心履行的职责还需与原职能职责划转的单位协作，联合完成当前工作，逐步完成各项检测工作的衔接。

6.做好县内相关检测技术指导培训。对各乡镇、企业和市场的速测室做好速测业务指导培训。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 162.18万元，其中：一般公共预算162.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加162.18万元，主要原因是西畴县综合检验检测中心是2021年11月成立的正科级事业单位，2021年没有做预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入162.18万元，其中:本年收入162.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加162.18万元，主要原因是西畴县综合检验检测中心是2021年11月成立的正科级事业单位，2021年没有做预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出162.18万元。财政拨款安排支出162.18万元，其中：基本支出152.18万元，与上年对比增加152.18万元，主要原因是西畴县综合检验检测中心是2021年11月成立的正科级事业单位，2021年没有做预算；项目支出10万元，与上年对比增加10万元，主要原因是西畴县综合检验检测中心是2021年11月成立的正科级事业单位，2021年没有做预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.06万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 其他社会保障和就业支出0.72万元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.41万元，主要用于职工基本医疗保险缴费9.41万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-  其他行政事业单位医疗支出0.88，主要用于单位在职人员工伤保险缴费支出0.47万元，大病医疗保险缴费支出0.41万元。

农林水支出-农业农村- 农产品质量安全125.25万元，主要用于事业人员工资及机构运行公用经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.87万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

基本工资42.44万元（其中基本支出42.44万元，项目支出0万元）。

津贴补贴17.17万元（其中基本支出17.17万元，项目支出0万元）。

奖金3.54万元（其中基本支出3.54万元，项目支出0 万元）。

绩效工资43.02万元（其中基本支出43.02万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费15.06 万元（其中基本支出15.06万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本医疗保险缴费9.41万元（其中基本支出9.41万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费-工伤保险0.47万元（其中基本支出0.47万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费-大病医疗保险0.41万元（其中基本支出0.41万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费-失业保险0.72万元（其中基本支出0.72万元，项目支出0万元）。

住房保障支出10.87万元（其中基本支出10.87万元，项目支出0万元）。

公务接待费1.5万元（其中基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

差旅费3万元（其中基本支出3万元，项目支出0万元）。

办公费2.7万元（其中基本支出2.7万元，项目支出0万元）。

工会经费1.88万元（其中基本支出1.88万元，项目支出0万元）。

西畴县综合检验检测中心筹建经费10万元（其中基本支出0万元，项目支出10万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年，我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年，我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年，我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额10.12万元，其中：政府采购货物预算10.12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县综合检验检测中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县综合检验检测中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相对比无增减，原因是西畴县综合检验检测中心是2021年11月成立的正科级事业单位，2021年没有做预算，2022年依然未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

西畴县综合检验检测中心2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%，国内公务接待批次为75次，共计接待300人次。

原因是西畴县综合检验检测中心是2021年11月成立的正科级事业单位，2021年没有做预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县综合检验检测中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因是西畴县综合检验检测中心是2021年11月成立的正科级事业单位，2021年没有做预算，2022年依然未安排公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我部门无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县综合检验检测中心2022年机关运行经费安排7.2万元，主要用于办公经费、差旅费、公务接待、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加7.2万元，增加原因是西畴县综合检验检测中心是2021年11月成立的正科级事业单位，2021年没有做预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县综合检验检测中心资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）公开表中空表的情况

1、西畴县综合检验检测中心没有另文下达的项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。

2、西畴县综合检验检测中心没有政府性基金预算的支出，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

3、西畴县综合检验检测中心没有部门政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。

4、西畴县综合检验检测中心没有省对下转移支付预算的收入，也没有使用省对下转移支付预算的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。

5、西畴县综合检验检测中心没有省对下转移支付绩效目标，故《省对下转移支付绩效目标表》无数据。

西畴县综合检验检测中心.xlsx

监督索引号53262300463200111