监督索引号53262300100301501000

云南省西畴县第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）基本情况

一是抓党建管理创品牌、树旗帜。学校严格落实党组织领导的校长负责制，确保党组织履行好把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用。学校党委紧紧围绕中小学校党建工作要求，以党支部规范化建设为统领，以创建“五强五好”党组织为抓手，扎实开展“畴阳红烛，育人先锋”品牌创建，按照“围绕中心，建设队伍，服务师生”的目标任务，积极把党的建设融入学校的教育教学工作中，推动党建工作与教育教学中心工作深度融合，充分发挥学校基层党组织的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用，进一步深化我校“六小六大”党建新模式，逐步探索出党员教师“一带三帮”挂联帮辅学生机制，七年级开展“党建＋行为习惯养成教育”模式，八年级以“党建+志愿服务”模式，九年级“党建+教研”模式，高一年级以“党建+生涯”模式，高二年级以“党建+思政”模式，高三年级以“党建+感恩励志教育”模式，各年级党支部推进“党建+”育人模式落地见效，在年级教育教学工作中亮实招，出成效。

二是抓党建引领扬精神、提效能。学校师生坚持知物由学、天道酬勤的校训，涵养“勤学、乐学、会学、博学”的良好风尚，努力追求人生理想。一是狠抓常规。日常规坚持吃好三餐、睡好两觉、跑好一操，周常规做到一周一主题一总结，月常规做好一月一评比一表彰一辅导、一月一次重大活动，学期常规做好年级分部班级德育绩效、教师教学绩效、教职工年度履职考核三项考核评优，做好优秀集体、优秀教师、优秀学生评比。二是形成机制。在一带三帮导师制引领下，以小组合作学习为抓手，突出自身特长、发展有学生特点、体现学校特色。通过导师指导学生读（预习、朗读、练习）、思（解析、论证、总结）、行（实践、探究、内化），达到深度学习、知行合一；激发唤醒师生价值追求、互为抓手，实现成长共鸣、教学相长。

三是抓艺体教融合强特色、显成效。学校坚持“兴趣激发，找回自信”的办学特色，音乐、体育、美术特长生个性发展效果显著，每年通过特长考试进入本科大学的人数不断增加。2023年艺体专业考试中，体育统招考试66人，90分以上7人，最高分98.4，创学校历史新高；美术类统考86人，最高分277.53分，云南排名76名，250分以上共29人，1人过了清华美院初试，3人过了广州美术学院初试，1人过了北京服装学院初试；音乐类统考28人，过线率达96.42%，最高分225.73分，云南排名为183名。今年的云南省青少年足球夏令营比赛中，高中女子组获第五名的好成绩；第三届学生田径运动会，有3人获国家二级运动员称号，创造了在落后地区学校培养出国家级运动员的奇迹；2023年县级“三球一操”比赛有7支队伍获得州级参赛资格。另外，学校还先后组织师生参加了文山州啦啦操比赛、西畴县喜迎党的二十大合唱比赛、青年广场主题志愿服务活动等，得到了社会各界的广泛好评。

（二）2023年度重点工作任务概述

围绕“德才兼备、成人成才”的使命目标，抓一本带二本，紧盯50人一本，完善重点工作保障，实施六大战略。

1.优化学校管理：我们将优化学校管理体系，包括完善各项规章制度、加强内部管理、提高行政效率等。我们还将加强与家长的沟通与合作，以更好地了解和支持学校的工作和发展。强化学校常规管理，注重实施精细化管理模式，以认真负责的态度把学校的每项工作做精致、做到位，做好学校教师的常规考核，使学校规范深入人心。 

2.推进名师工作室建设:按照学校名师工作室建设和名师培养要求，预算10万元建设名师工作室，预算20万元用于培养和奖励30名校级名师、10名县级名师和5名州级及以上名师。通过名师工作室的引领、示范、辐射等作用，推动教师专业成长，提升教师队伍的教育教学研究能力和水平，不断提高教育教学质量。

3.提高教师素质：我们将继续加强教师培训工作，包括提供专业发展课程，组织教学研讨会，以及开展校际交流活动。我们还将鼓励教师参与教育研究和发展，以提高他们的教学水平和专业素养。落实生均公用经费预算总额的10%安排教师培训费的要求，制定教师分层分类培训方案，通过“走出去、请进来”，积极开展校长、教师全员培训，并与优质学校采取远程培训、远程教学方式，利用线上名师直播+线下老师个性辅导+德育导师成长指导的授课模式进行培训，不断提高教师的学历层次和业务素质。

4.深化教学改革：我们将进一步深化教学改革，推广新的教学方法，以及开展针对学生需求的个性化教学，提质增效。多措并举，力争2024年，一本（文化类）上线人数达50人，力争进入全州八县（市）一中前4名。

5.加强学校安全防范工作：着重做好流行病防控，心理健康教育等工作，做到安全工作警钟常鸣，让学生在安全、健康、和谐的环境下茁壮成长。

6.加强德育工作：提高德育工作实效性，在注重全校教教师师德师风建设的同时，加强我校德育活动的开展，不断丰富德育活动的内容，凸显我校教育风采。

7.丰富学生活动：我们将继续组织各种形式的学生活动，包括学术竞赛、文化活动、体育比赛等。我们还将增加学生参与社区服务的机会，以增强他们的社会责任感和实践能力。

8.加强学生心理健康服务：我们将加强对学生的心理健康服务，包括提供心理咨询服务和开展心理健康教育活动。我们还将加强与家长的沟通与合作，以更好地关注和支持学生的学习和生活。

9.加强学校文化建设：不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，配合学校中心工作，精心策划、全方位、立体式卓有成效地搞好校内外宣传工作。

10.抓实“省管校用”：主动对接各帮扶单位,在办学规划、育人理念、课程改革等方面强化学习，分年级学科派出教师团队前往优质学校学习，不断提高学校管理水平和教育教学质量。

11.强化教师激励：预算100万元高考奖励，按照考核结果在每年9月兑现奖励当年高考科目教师。

12.落实经费保障：县级财政将普通高中每生每年1500元的生均公用经费上级划拨的30%在省州下拨后15个工作日内下拔保障到位，县级配套的70%部分在每年3月30日前进行划拨保障到位，县政府要将学校非税收入(学费和住宿费、食堂及小卖部租金等)全额划拨到学校。

13.加强教育资源建设：9月选课走班推行，急需增设20套电子教学设备；急需派备一线教师手提电脑解决集体备课所需；教学楼所有厕所全部漏水需要翻新改造；学生大课间跑操场地20000平米急需铺设塑胶，或降低成本铺设滤清路面；急需建设初中综合楼，解决初高中作息不一混乱秩序；急需建设风雨篮球、排球馆一座，满足雨天体育课需求。要保障维修改造校舍和其他发展性支出。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、信息宣传中心、教务教研处、德育处、总务处、校工会、校团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省西畴县第一中学作为二级预算单位纳入西畴县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省西畴县第一中学2023年末实有人员编制314人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制314人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员314人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员127人（离休0人，退休127人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3952人。年末遗属10人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省西畴县第一中学2023年度收入合计56938924.74元。其中：财政拨款收入55061479.10元，占总收入的96.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1765340.50元（含教育收费元），占总收入的3.10%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入112105.14元，占总收入的0.20%。与上年相比，收入合计增加2569851.65元，增长4.73%。其中：财政拨款收入增加1640980.77元，增长3.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加868015.60元，增长100.00%,主要原因是2023年学校学生数增加，收入增加了学费和住宿费等经费;经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加60855.28元，增长118.74%，主要原因是2023年学校学生数增加，捐赠收入收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省西畴县第一中学2023年度支出合计56725564.90元。其中：基本支出46248704.34元，占总支出的81.53%；项目支出10476860.56元，占总支出的18.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1126699.33元，增长2.03%。其中：基本支出减少9350161.23元，下降25.34%，主要原因是2023年增加了特定目标类项目资金支出，导致基本支出减少；项目支出增加10476860.56元，增长100%，主要原因是2023年增加了特定目标类项目资金支出，项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省西畴县第一中学单位机构正常运转的日常支出46248704.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46039888.88元，占基本支出的99.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费208815.46元，占基本支出的0.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省西畴县第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10476860.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元，非基建项目支出10476860.56元。具体特定目标类项目资金具体包含以下资金：1.西财预〔2023〕40号保安资金167,860.00元；2.西财预〔2023〕40号食堂人员资金128,564.00元；3.西财预〔2023〕55号义务教育学生生均公用经费1,044,756.52元；4.西财预〔2023〕55号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金1,229,187.50元；5.西财预〔2023〕55号特殊学生教育公用经费7,848.00元；6.西财预〔2023〕402号非税收入专项资金1,765,340.50元，本年度使用资金1,543,470.34元，年末结转结余资金为221,870.16元；7.西财预〔2023〕40号教师绩效考核奖励资金800,000.00元；8.西财预〔2023〕40号教师节慰问资金5,000.00元；9.西财预〔2023〕377号教育发展专项资金468,400.00元；10.西财预〔2023〕55号普通高中免除经济困难学生学杂费补助资金769,600.00元；11.西财预〔2023〕55号外聘校长年薪资金83,400.00元；12.西财预〔2023〕55号普通高中助学金资金2,374,750.00元；13.西财预〔2023〕55号普通高中原建档立卡户贫困户在校生活补助资金261,250.00元；14.西财预〔2023〕40号外聘校长资金416,600.00元；15.西财预〔2023〕55号普通高中生均公用经费995,780.00元；16.西财预〔2023〕55号特殊学生教育公用经费94,874.00元；17.西财预〔2023〕252号张帮芬同志死亡一次性抚恤金和丧葬补助费专项资金47,981.20元；18.西财预〔2023〕55号遗属人员生活补助经费37,539.00。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省西畴县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出55061479.10元,占本年支出合计的97.07%。与上年相比增加1430421.77元，增长2.67%,主要原因是2023年学生公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出43066873.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.22%，主要用于学生公用经费、助学金、教师工资等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5048996.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%，主要用于教师养老保险和职业年金保险支出。

9.卫生健康（类）支出3234496.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%，主要用于教师医疗保险和生育保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3711113.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%，主要用于教师住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省西畴县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省西畴县第一中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省西畴县第一中学资产总额160,223,630.24元，其中，流动资产3,741,415.09元，固定资产156,482,215.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3126602.76元，其中固定资产减少593720.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产36项，账面原值364365.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

2023年度云南省西畴县第一中学整体支出绩效自评情况详见附表13《部门整体支出绩效自评情况》

（二）单位整体支出绩效自评表

2023年度云南省西畴县第一中学整体支出绩效自评情况详见附表14《部门整体支出绩效自评表》

（三）项目支出绩效自评表

2023年度云南省西畴县第一中学整体支出绩效自评情况详见附表15《项目支出绩效自评表》

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

（二）日常公务费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（三）机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（四）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

云南省西畴县第一中学附表.xlsx

监督索引号53262300100301501111