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 西畴县教育体育局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

      十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

      （二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

推进各类教育协调发展，普惠发展学前教育及特殊教育，办特城区及乡（镇）幼儿园，兴办山村幼儿园，学前教育毛入园率达94.27%；对残疾少年儿童采取送至特殊学校就读、普通学校跟班就读、送教上门等方式进行安置，确保特殊少年儿童接受教育权利。深入推进义务教育精细化管理全面落实“双减”政策，加强督导评估及质量监测，规范校外培训机构培训行为；推进城乡一体化建设，缩小城乡、校际间差距，打牢义务教育优质均衡发展根基，九年义务教育巩固率达到95.25%。积极探索普通高中教育改革，发挥合作办学、引进优秀管理团队办学优势，多举措落实高中保学机制，高中阶段教育毛入学率达到93%。职业教育发展特色逐渐凸显，推进职业教育产教融合深度发展，结合西畴实际办好乡村规划、旅游、电子商务等专业，依托合作企业承办各种职业技能培训，有效实施“3+2”升学模式、“2+1”就业模式和校企合作人才对口输送“订单培养”模式，全面助力乡村振兴。教师学历大幅提升，动员教师积极参加学历培训，不断提高业务水平和专业素质，农村义务教育专任教师本科及以上学历占比79.32%。

教育质量稳步提升，抓实教学常规，实施规范化管理，多形式开展“新课标”学习活动，结合《云南省义务教育阶段19个学科课堂基本要求》在全县范围内以上率下开展校长、主任学课标、说课标、考课标活动。配齐配强义务教育初中学科教研员，配备非义务教育阶段学科兼职教研员，常态化开展教研员主题学习研讨活动。建立健全课堂教学改革机制，稳步推进备课专业化引领课堂教学改革，以教学评一体化有效推动高效课堂。2023年，小学三五年级州统测排名全州第3名，七八年级全州第2名；中考600分以上450人，优秀率23.4%，比2022年上升13个百分点；高考全县600分以上4人，一本上线57人，二本上线480人，本科上线率56.95%，比2022年上升11.8个百分点。

有序推进项目建设，推进职业教育体育实训基地、教学实训基地（一二标段）、莲花塘小学综合楼、鸡街中学综合楼、坪寨幼儿园、老街幼儿园综合楼、县一小学实验楼、县三幼综合楼在建项目建设，总建筑面积65613.04平方米，总投入资金27645万元；筹备启动第四小学、北回幼儿园、特殊教育学校、县三小实验楼、小花园全民健身中心项目，规划总建筑面积36164平方米，规划总投资16471万元。

深入实施体教融合，不断丰富全民健身赛事活动供给，举办西畴县卫健系统2023年首届“康养杯”气排球比赛、西畴县首届社区运动会暨“木兰杯”五人制比赛；指导社区举办篮球、足球、气排球等赛事，乡镇、社区体育活动覆盖率达100%，县一中参加全州2023年“三大球”啦啦操选拔赛，初高中女子组均获得全州冠军。成功申报举办2023年西畴自行车文化节，抓实学校体育工作，开齐开足体育与健康教育课时，开展好“三操一活动”，抓好田径、体操、篮足排球等项目训练，积极向上输送合格运动员。

2.学校概况

截至2023年，西畴县目前共有各级各类学校155所，其中：完全中学2所，民办普通高中1所，职业高中1所，初级中学4所，九年一贯制学校5所，完全小学59所，教学点15个，幼儿园68所；有在校学生37100人，其中：学前幼儿6508人(幼儿园6133人，附设幼儿班375人)，小学16031人，普通初中在校生8418人，普通高中5100人，职中1043人；有教职工3372人（公办3174人，山村志愿者81人，民办教师117人），专任教师3184人。其中幼儿园教职工561人，专任教师460人；小学教职工1222人，专任教师1214人；初中教职工775人，专任教师744人；高中教职工714人，专任教师667人；职中教职工100人，专任教师99人。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是党建联建互学共享促发展。建立区域化组团式党建联盟4个，实施“名校+薄弱校”“名校+乡村校”“名校+新建校”等多形式的集团化党建联建办学，探索实施了县一中“六小六大”、县一小“精”字教育等党建模式。召开党建联席会议8次，开展“党建＋文山之干·教育有为”书记校长大擂台1次，形成以城带乡、以强带弱，资源共享、优势互补、双向受益的学校“大党建”格局。

二是学前教育注重普及普惠优质发展。争取中国发展研究基金会支持兴办“山村幼儿园”65所，9个乡（镇）均配备公办中心幼儿园，县一幼被认定为“省级现代教育示范幼儿园”，学前教育实现“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”目标，完成学前幼儿“应入尽入”目标任务，一乡一公办占比达到100%，普惠性幼儿园覆盖率为100%，公办园在园幼儿占比为92.96%，有效缓解城乡幼儿“入园难”“入园贵”的问题。2023年5月，学前教育普及普惠县创建顺利通过州级初核。

三是县中困境得到有效破解。实行县委书记、县长“双组长”负责制抓县中改革，全力推动县一中综合改革六年行动计划，引进优秀校长和管理团队入校办学，健全完善学校管理模式。运用好“省管校用”对口帮扶政策，有效促进与楚雄东兴中学管理团队和教师互派学习，用活信息化编程和课后反思系统，学习借鉴优秀学校先进管理理念。积极探索灵活多样办学体制，合作和引进优秀管理团队融入高中办学，公民办高中形成了比学赶超、互学互鉴的良好氛围。

四是爱心加油站助力困境学子圆梦启航。围绕“排查、矫治和预防学生心理失调与心理障碍，避免由心理问题导致违纪行为及个人极端行为”问题建设爱心加油站76个，配备专兼职心理健康教师396人，开展辅导900余次，引导学生调整心态，勇敢战胜困难，快乐学习、阳光生活、为梦前行。

五是县第三中学力破控辍保学瓶颈。西畴县第三中学以“七课、八塑、一积分”为抓手，强化管理与教育，有效实现控辍保学清零行动，解决义务教育阶段流失生“找得着、劝得回、留得住、学得好”问题，保障适龄儿童少年接受义务教育权利。截至目前，学校累计招生474人，其中脱贫户158人，占比33.3%，累计结业学生386人，结业后升入中职院校学习，升学率达96%。

六是一乡镇一泳池有效提升学生游泳技能。践行“生命至上”理念，规划建设9个露天游泳池，教会学生游泳技能，提升学生识别危险、应对危险的能力和水平，以“小切口”推动防学生溺水工作走深走实，有效遏制学生溺水事故的发生。

七是综合体育馆建设改善全民健身基础条件。西畴县综合体育馆项目位于西洒镇小花园片区，项目占地19372平方米，总建筑面积25060.07平方米，估算总投资15000万元，包含室内篮球、乒乓球、羽毛球、游泳训练实训基地及室外附属设施。目前主体、墙砌体、内外墙抹灰等工程已经完成，正在进行顶棚钢架安装。建成后，极大改善了全民健身体育基础设施，对我县体育事业的发展起到关键性作用，结束了我县无大型体育场馆的历史。

八是自行车文化节有效推动体旅快速发展。2023年西畴自行车文化节通过“一展四赛三活动”，来自国内外优秀参赛选手，用车轮丈量绿水青山，用速度与激情诠释生命的活力，创造了一个个不可能变为可能的奇迹，让大众见证了在喀斯特地貌上体育竞技挑战的极限。赛事成功举办，让更多外界朋友了解西畴、走进西畴、感受西畴，提升了对西畴的认可度，带动了“体育+旅游”“赛事+产业”“旅游+康养”的融合发展，同时也进一步夯实了自行车运动的群众基础，引领了全民健身新热潮，为体育高质量发展注入蓬勃动能，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

九是集团化办学实现优质资源共建共享。深入推进学区制集团化办学管理模式，四个学区制教育集团化管理持续强化，从领航学校选派优秀班子5人到薄弱学校挂职开展指导工作，组织召开集团工作交流会议6次，逐步缩小城乡间、校际间办学差距。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：西畴县教育体育局（本级）。本单位内设机构分别是行政办公室、教育工委办公室、电教室、教育股、财务基建股、招生办、督导室、教研室、青少年活动中心、资助管理中心、德育安全及政策法规股、体育事业中心。分别是：

1.行政办公室

2.教育工委办公室

3.电教室

4.教育股

5.财务基建股

6.招生办

7.督导室

8.教研室

9.青少年活动中心

10.资助管理中心

11.德育安全及政策法规股

12.体育事业中心

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县教育体育局（本级）作为一级预算单位纳入西畴县教育体育局（本级）部门2023年度部门决算编报范围。

纳入西畴县教育体育局（本级）2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为西畴县教育体育局（本级）。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县教育体育局（本级）2023年末实有人员编制86人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员77人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员77人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员41人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员41人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制03辆，在编实有车辆03辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县教育体育局（本级）2023年度收入合计101022212.22元。其中：财政拨款收入86019334.27元，占总收入的85.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15002877.95元，占总收入的14.85%。与上年相比，收入合计增加43702567.37元，增长76.24%。其中：财政拨款收入增加44041147.52元，增长104.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少338580.15元，下降2.31%。主要原因是2023年增加其他政府性基金及对应专项债务收入，故本年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

西畴县教育体育局（本级）2023年度支出合计104397237.32元。其中：基本支出49656519.57元，占总支出的47.56%；项目支出54740717.75元，占总支出的52.44%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少59949307.61元，下降36.48%。其中：基本支出增加19179619.06元，增长62.93%；项目支出减少79128926.67元，下降59.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是政府加大对教育系统项目基本建设力度，加大对学校校舍投资，故本年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出49656519.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46430817.75元，占基本支出的93.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3225701.82元，占基本支出的6.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54740717.75元。其中：基本建设类项目支出43414984.00元。

具体项目开展情况如下：1.乡村教师奖补资金557000元，款项已发放；2.西畴县鸡街中学综合楼建设项目资金250000元，项目已竣工投入使用；3.一中三期EPC项目履约保证金1300000元，项目已竣工投入使用；4.EPC信息化设备采购资金1842448.40元，设备已投入使用；5.莲花塘乡莲花塘小学综合楼建设项目工程款500000元，项目已竣工投入使用；6.西畴县第二幼儿园教学综合楼建设项目领款80000元，项目已竣工投入使用；7.西畴县兴街镇畴阳幼儿园建设项目资金181554.4元，项目已竣工投入使用；8.县三幼综合楼建设项目工程款、老街幼儿园综合楼项目工程款6750000元，项目已竣工投入使用；9.2022年教育强国推进工程中央基建投资：一小实验楼资金11930190元，项目已竣工投入使用；10.西畴县莲花塘乡莲花塘小学综合楼建设项目经费300000元，项目已竣工投入使用；11.体育实训基地工程进度款、鸡街乡鸡街中学综合楼建设项目工程款12273000元，项目已竣工投入使用；12. 2022年教育强国推进工程中央基建投资资金1700000元，项目已竣工投入使用；13.2022年教育强国推进工程中央基建投资：一小实验楼资金1670000元，项目已竣工投入使用；14.职业教育实训基地体育实训基地建设项目资金1294000元，项目已竣工投入使用；15.西畴县职业教育实训基地建设项目资金2786791.2元，项目已竣工投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出84399334.27元,占本年支出合计的80.84%。与上年相比增加42456147.52元，增长101.22%,主要原因为本年人员经费和公用经费支出增加及基础建设项目加大支出力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出81380456.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.42%。主要用于教育管理事务20011633.65元、普通教育56597023.05元、教育费附加安排的支出4664000元和其他教育支出107800元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1294456.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于行政事业单位养老支出1275576.32元、抚恤5148元和其他社会保障和就业支出13731.7元。

9.卫生健康（类）支出777096.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于行政事业单位医疗777096.55元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出947325.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于住房改革支出947325.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为128400.00元，决算为128400.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为90000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.09%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为38400.00元，决算为38400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.91%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算38400.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为128400.00元，支出决算为128400.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为90000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为38400.00元，决算为38400.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等，“三公”经费支出完成了本年预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加39642.29元，增长44.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1242.29元，增长1.40%；公务接待费支出决算增加38400.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度新增财政拨款公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为03辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次640人（其中：外事接待人次0人）。主要用于捐赠活动、专家交流、职称评审发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出418898.65元，比上年减少2942858.00元，下降87.54%，主要原因为我单位奉行厉行节约的相关规定，本年培训费、会议费、公车运行维护费减少，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于教育支出397298.65元，占机关运行经费95%，其中，教育支出主要是教育管理事务经费支出397298.65元。社会保障和就业支出21600元，占机关运行经费支出0.05%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县教育体育局（本级）资产总额268787142.64元，其中，流动资产12159625.9元，固定资产615874.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程254058062.2元，无形资产0元（净值），其他资产1953580.1元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5976340.81元，其中固定资产减少2921279.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额144559.81元，其中：政府采购货物支出144559.81元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

2023年度西畴县教育体育局部门整体支出绩效自评情况详见附表13《部门整体支出绩效自评情况》

（二）单位整体支出绩效自评表

2023年度西畴县教育体育局单位整体支出绩效自评表详见附表14《部门整体支出绩效自评表》

（三）项目支出绩效自评表

2023年度西畴县教育体育局项目支出绩效自评表详见附表15《项目支出绩效自评表》

五、其他重要事项情况说明

2023年西畴县教育体育局（本级）非财政拨款收入15002877.95元，其中非同级财政拨款收入0元，捐赠收入2910240元，其他收入12092637.95元。

捐赠收入2910240元，具体明细为：1.收2022年“一村一幼”总辅导员奖励经费3000元；2.收红十字会划拨文智现代农业开发有限公司捐赠疫情防控资金40000元；3.收2022年秋困难学生资助助学金150000元；4.收山村幼儿园计划专款328000元；5.收方燕萍捐赠幼儿园绘本采购专款100000元；6.收到刘凌资助学生助学金2000元；7.收崔志英、刘义冬学生助学金4000元；8.收李幸捐赠助学资金5500元；9.收云南书兰斋商贸有限公司、中国人民财产保险股份有限公司西畴分公司六一儿童节赞助款41000元；10.收2023年困难家庭学生春季助学款150000元；11.收云南省水利水电勘测设计研究院乡村振兴帮扶捐赠学生桌椅、办公电脑款项100000元；12.云南省水利水电勘测设计院有限公司乡村振兴帮扶捐赠学生课桌椅、办公电脑68400元；13.收到30012园丁杯捐赠款转入110000元；14.收西畴县慈善会划拨定向捐赠款（教师节奖励金）600000元；15.收云南省扶贫基金会2022-2023学年孤儿项目款370340元；16.转园丁杯赞助款42000元；17.收到学前教育培训经费85000元；18.收到民族拉拉操比赛经费30000元；19.收山地自行车赛事捐赠款595000元；20.收云南水利水电职业学院赞助款20000元；21.收中国发展研究基金会拨付一村一园优秀志愿者奖金4000元；22.收全国自行车文化节捐赠20000元；23.收朱芷默、官文川捐赠的李永英、杨德英、陆忠妹同学资助金6000元;24.收项卿、官益宏捐赠的张思全、陈紫怡同学资助金4000元；25.收居尔煜、官文川捐赠的张忠萍、骆诗领同学资助金4000元；26.收刘文新、官文川捐赠的王代夕、李祖囿、陆佳萌、牟兴敏同学资助金8000元；27.收西畴县红十字会划拨西畴鑫潮石业开发管理有限公司捐款到我局用于自行车文化节20000元。

其他收入12092637.95元,具体明细为：1.收西畴县希望公益服务中心拨汤谷民族小学希望澡堂建设资金65,765.27元；2.西畴县2022年欠缴报名费（未支付成功，待退回）14,377.55元；3.西畴县2021年欠缴报名费（未支付成功，待退回）139,168.00元；4.收税务返待报解预算收入741.4元；5.户名与账号错(2月份未支付成功，被动退回)-153,545.55元；6.西畴县教育体育局2021年欠缴报名费275,512.00元；7.收2021年度助学贷款风险补偿金结余奖励资金176200元；8.标准化考场建设款133000元；9.收2021年生源地助学贷款代理费111000元；10.2021-2022考务费1350元；11.2022年春季学期高中学考务费200元；12.代收各中心校存入学生自交伙食费3,909,909.18元；13.代收各中心校学生自交10月伙食费3,497,137.42元；14.收各学校11月食堂采购款3,840,432.68元；15.隔离考点监控系统款11562元；16.招办考试值班餐费5505元；17.北斗星定位系统费用650元；18.招办考试等办公用品费用35673元；19.考务费1200元；20.考务值班费26800元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

（二）日常公务费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（三）机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（四）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

西畴县教育体育局（本级）（第一次修改）.xlsx

监督索引号53262300100303101111