监督索引号53262303203501000

 西畴县统计局部门2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设，建立和完善反映全县经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关单位组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地址勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、文化产业、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

6.组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

10.会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试、职务评审和统计从业资格考试工作，组织并管理统计教育、统计干部培训工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，西畴县统计局在西畴县委、西畴县政府的正确领导下，在文山州统计局的正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以及国家、省、州、县各项决策部署，着力提高服务高质量发展的水平和统计数据质量，进一步创新工作思路，求真务实，狠抓落实，统计工作取得了新成效，统计服务水平得到有效提升，为社会经济稳进提质提供强有力的统计保障。

1. 抓好“四落实”，全力打好经普攻坚战。第五次全国经济普查（简称“五经普”）是在全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标新征程上的重大国情国力调查，也是党的二十大胜利召开后的首次大型普查。为了更好推进五经普工作的稳步开展，我局抓好“四落实”，全力打好经普攻坚战。一是抓好组织结构，对第五次全国经济普查工作进行部署，并成立了西畴县第五次全国经济普查工作领导小组。二是抓好经费保障，完成县辖9个乡镇普查工作所需经费预算编制工作。三是抓好人员保障，不仅选优配齐“两员”205名，还专门成立西畴县第五次全国经济普查领导小组办公室及3个工作职能组，更让县经普办人员分成三个业务组分别挂钩至各乡（镇），负责挂钩乡（镇）的业务指导、审核把关等工作。四是抓好办公场地，在西畴县统计局和各乡（镇）明确了具体的办公地点。

2. 抓实基层基础，筑牢思想根基。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。一是抓好素质基础。西畴县统计局坚持抓理论学习强思想根基。积极参与省、州、县级组织的业务能力学习培训，不断提升综合素质。二是抓好思想基础。以主题教育为契机，全面推进党风廉政建设。全局上下紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持将“学思想”摆在主题教育首位，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫，组织抓好集中读书班、基层调研、案例剖析、问题检视、建章立制等各个环节，高质量推进“规定动作”，夯实绝对忠诚的思想根基，推动主题教育走深走实。同时，始终把落实党风廉政建设主体责任作为重大政治任务，切实把思想和行动统一到全面从严治党和党风廉政建设的部署要求上来，与统计工作同部署、同落实。严格执行“第一议题”制度。

3. 抓紧中心工作，助力统计向好发展。一是强化统计常规工作，充分发挥统计职能作用。二是强化统计监测预警，力促统计服务科学发展。三是强化统计资源整合，以信息化建设促进统计工作全面发展。四是强化统计知识宣传，提升群众知晓率。

4. 抓严统计执法，做好“双随机、一公开”执法检查。根据“文统发〔2023〕13号”文件要求，及时拟定并下发了《西畴县统计局关于印发2023年“双随机、一公开”执法检查方案的通知》（西统联发〔2023〕2号）《西畴县统计局关于印发2023年执法检查工作方案的通知》（西统发〔2023〕15号）。按照检查单位最低不少于10个单位的要求，在联网直报库、专业样本单位库中随机抽取11个单位。根据《西畴县统计局关于印发2023年“双随机、一公开”执法检查方案的通知》（西统联发〔2023〕2号）要求，结合西畴县工作实际情况，派出执法人员对抽中的11个检查对象依法进行检查，对能全电气科技（西畴）有限公司、西畴县农业农村和科学技术局分别进行询问笔录，对有差异率的企业（单位）下发整改通知书。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

西畴县统计局共设置5个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算股、专业统计股、法制与信息化股和普查中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成         

纳入西畴县统计局部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是西畴县统计局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

本单位内设办公室、国民经济综合核算股、专业统计股、法制与信息化股4个股（室）和一个普查中心。

纳入西畴县统计局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县统计局部门2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西畴县统计局无政府性基金收入及国有资本经营收入，也没有使用政府性基金及国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县统计局2023年度收入合计2400718.05元。其中：财政拨款收入2345718.05元，占总收入的97.71 %；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入55000元，占总收入的2.29%。与上年相比，收入合计增加371912.61元，增长18.33%。其中：财政拨款收入增加336916.55元，增长16.77%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加34996.06元，增长174.95%。主要原因是开展全国第五次经济普查前期工作，如培训、绘图、清查等工作，存在普查经费，另外，2023年州统计局向本单位划拨综合统计局业务费2万元、普查业务经费1.5万元。

二、支出决算情况说明

西畴县统计局2023年度支出合计2371409.49元。其中：基本支出2127125.75元，占总支出的89.70％；项目支出244283.74元，占总支出的10.30 ％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加304294.48元，增长14.72%。其中：基本支出增加74990.74元，增长3.65%；项目支出增加229303.74元，增长1530.73%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是主要原因是开展全国第五次经济普查前期工作，如培训、绘图、清查等工作，工作经费增长，项目支出显著增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2127125.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1993239.62元，占基本支出的93.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133886.13元，占基本支出的6.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出244283.74元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：一般行政管理事务综合业务经费、统计管理综合统计业务经费支出及专项普查活动共计支出155691.44元，用于西畴县第五次全国经济普查工作培训、经济业务委托等费用支出；统计抽样调查支出4994元,用于开展人口变动抽样调查；死亡抚恤支出10998元，用于遗属生活补助；残疾人就业支出12600.30元，用于残疾人就业保障金；统计监测与信息服务支出60000元，用于帮助西畴县调查队解决工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出2345718.05元,占本年支出合计的98.92%。与上年相比增加336916.55 元，增长16.77%,主要原因是开展全国第五次经济普查前期工作，如培训、绘图、清查等工作，工作经费增长，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1832359.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.12%。主要用于行政运行1080838.14元，专项普查活动130000元，统计抽样调查4994元，事业运行445027.49元，其他统计信息事务支出171500元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出204501.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出180903.52元，死亡抚恤10998.00元，残疾人就业12600.30元；

9.卫生健康（类）支出106627.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于工资福利支出106627.60元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出60000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%；主要用于统计监测与信息服务60000元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出142229元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于住房公积金支出142229 元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39900元，决算为28706.64元，完成年初预算的71.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为27711.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.53%，完成年初预算的92.37%；公务接待费支出年初预算为9900元，决算为995元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.47%，完成年初预算的10.05%，具体是国内接待费支出决算995元（其中：外事接待费支出决算0元，另外，五经普相关接待使用专项经费，未使用财政拨款），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39900元，支出决算为28706.64元，完成年初预算的71.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为27711.64元，完成年初预算的92.37%；公务接待费支出年初预算为9900元，决算为995元，完成年初预算的10.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行党中央八项规定及省州各项有关厉行节约的规定，严格预算执行，规范支出，节约开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5029.38元，增长21.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加7592.38元，增长37.74%；公务接待费支出决算减少2563元，下降72.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展全国第五次经济普查及其他业务公务用车运行维护费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计日常业务下乡及培训出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县统计局2023年机关运行经费支出264571.57元，比上年增加104541.36元，增长65.33%,主要原因是开展全国第五次经济普查前期工作，如培训、绘图、清查等工作，工作经费增长。部门机关运行经费主要用于手续费10.8元；培训费5600元；邮电费5680元；日常办公费116891.5元；水电费7854.63元；差旅费22128元；公务接待费995元；公务用车运行维护27711.64元；其他交通费用77700元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县统计局资产总额235406.77元，其中，流动资产134386.43元，固定资产101020.34 元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加97226.27 元，其中固定资产（净值）增加49238.43 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值46000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额69600元，其中：政府采购货物支出69600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（西畴县统计局）2023年决算公开表20241028045838851.xlsx

监督索引号53262303203501111